Proceso de compra - Proveedores no médicos

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Proceso de compra

Sanitas gestiona sus procesos de compras a través del Módulo de Compras de People Soft.
Todas las necesidades que surjan se plasman en una solicitud dentro del sistema, y una vez valoradas, se aprueban a través de un sistema de Work Flow.

Una vez aprobadas las solicitudes, se convierten en un pedido, que es enviado vía e-mail a los proveedores en formato PDF.

Una vez que los bienes y/o servicios son entregados o prestados por los proveedores, se debe tramitar la recepción en el sistema.

Finalmente, la factura del proveedor, antes de proceder al pago, será macheada con el pedido, para lo cual es imprescindible que el proveedor nos facilite en la propia factura el número de pedido o contrato facilitado por el sistema.

De una forma gráfica, el proceso es el siguiente:

Ciclo de Compras

proceso de compras para proveedores no médicos

Consulta el pdf con las condiciones generales